Rate this post

نرم افزار حسابداری سانیران

آموزش سیستم فروش سانیران : نحوه تولید سند برگشت از فروش

تولید سند حسابداری برگشت از فروش

در این فرم با انتخاب نحوه نمایش اسناد فاقد سند حسابداری و نوع سند ،اسناد فاکتور برگشت از فروش ، لیست فاکتورهای برگشت از فروش تائید شده در پایین فرم نمایش داده می شود جهت صدور سند حسابداری برای یک و یا چند فاکتور برگشت از فروش اسناد را با کلیک کردن برروی آنها انتخاب کنید نحوه انجام کار همانند صدور سند حسابداری فاکتور فروش می باشد در صورتیکه تمام شرایط لازم برای صدور سند حسابداری رعایت شده باشد پیش نمایش سند حسابداری فاکتور برگشتی و یا فاکتورهای برگشت از فروش انتخابی نمایش داده می شود .

برگشت از فروش

برگشت از فروش

ارتباط فاکتور فروش و برگشت از فروش با سیستم خزانه

جهت ارتباط سیستم فروش با فاکتور فروش میبایست از قابلیت شماره پیگیری اسناد استفاده گردد برای این منظور حسابهای معین مورد استفاده میبایست قابلیت شماره پیگیری را داشته باشد.همانطور که گفته شد میبایست در قسمت حسابها در تعریف معین ها ، معین مورد نظر را انتخاب نمود و با زدن دکمه ویرایش نسبت به اضافه نمودن قابلیت پیگیری اقدام نمود پس از انجام این مرحله در هنگام صدور سند فاکتور میبایست در فرم تنظیمات صدور سند قابلیت پیگیری انتخاب شده باشد با انجام این عمل هنگام صدور سند حسابداری از سیستم فروش کد پیگیری فاکتور برروی ستون شماره پیگیری قرار گرفته و ثبت می گردد همچنین در صورت وارد نمودن تاریخ پیگیری در فاکتور مربوطه تاریخ پیگیری نیز در سند حسابداری قابل نمایش می باشند پس از انجام فرایند صدور سند حسابداری از سیستم فروش می توان کلیه دریافتهای انجام شده در سیستم خزانه داری را به آن فاکتور و یا فاکتورها ارتباط داد برای این منظور در سیستم خزانه داری و در قسمت اعلامیه دریافت کلیه دریافتها را میتوان از نوع وجوه نقد ، چک، سفته اعلامیه واریز باشد انتخاب نمود در سند مربوطه پس از ثبت سند خزانه در قسمت ارتباط با فاکتور کلیه فاکتورهای ثبت شده برای مشتری انتخاب شده که الزاما” در قسمت طرف مقابل این سند ثبت شده است نمایش داده می شود حال با انتخاب هر فاکتور مبلغ سند خزانه با مبلغ آن فاکتور تسویه می گردد نهایتا” در ستون مانده فاکتور تسویه نشده مبلغ مانده فاکتور هنوز دریافتی برای آن انجام نگردیده نمایش داده می شود همانطور که در این فرم نمایش داده شده مبلغ فاکتور در حساب کسر پیش دریافت و فاکتور برگشت از فروش تحت عنوان مانده فاکتور نمایش داده می شود چرا که حساب پیش دریافت قبلا” توسط مشتری پرداخت و نیز توسط فاکتور برگشت از فروش اقلام به مشتری تحویل گردیده است با تائید فرم مربوطه عملیات تسویه انجام گردیده و وارد صدور سند حسابداری می شویم همانطور که مشخص است در پیش نمایش فرم سند حسابداری شماره و تاریخ پیگیری در ستونهای مربوطه نمایش داده می شود که شماره پیگیری همان شماره فاکتور است حال در صورتی که در مرور حسابها در گزینه سمت راست آیتم پیگیری انتخاب شود کلیه شماره فاکتورهای ثبت شده در آن سال به تفکیک نمایش داده می شود که با انتخاب هر فاکتور و زدن دکمه ریز معین حسابهای مرتبط با آن فاکتور نمایش داده می شود با انتخاب حساب مورد نظر وضعیت تسویه مشتری به تفکیک هر حساب معین قابل نمایش و ردیابی است . توجه شود که اگر حساب مربوطه دارای مانده بدهکار باشد نمایانگر تسویه نشدن فاکتورهای مربوطه به مشتری می باشد .

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست