راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران ۶۵
راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار فروش سانیران – قسمت ۶۵
(ارتباط فاکتور فروش و برگشت از فروش با سیستم خزانه)
نرم افزار حسابداری سانیران
ارتباط فاکتور فروش و برگشت از فروش با سیستم خزانه :
قسمت دوم :
برای این منظور در سیستم خزانه داری و در قسمت اعلامیه دریافت
کلیه دریافتها را میتوان از نوع وجوه نقد ، چک، سفته اعلامیه واریز باشد، انتخاب نمود.
در سند مربوطه پس از ثبت سند خزانه در قسمت ارتباط با فاکتور کلیه فاکتورهای ثبت شده برای مشتری انتخاب شده که الزاما” در قسمت طرف مقابل این سند ثبت شده است نمایش داده می شود.
حال با انتخاب هر فاکتور مبلغ سند خزانه با مبلغ آن فاکتور تسویه می گردد.
نهایتا” در ستون مانده فاکتور تسویه نشده مبلغ مانده فاکتور هنوز دریافتی برای آن انجام نگردیده نمایش داده می شود.
همانطور که در فرم مربوطه نمایش داده میشود مبلغ فاکتور در حساب کسر پیش دریافت و فاکتور برگشت از فروش تحت عنوان مانده فاکتور نمایش داده می شود.
چرا که حساب پیش دریافت قبلا” توسط مشتری پرداخت و نیز توسط فاکتور برگشت از فروش اقلام به مشتری تحویل گردیده است.
بیشتر بدانید:
نرم افزار فروش چه امکاناتی باید داشته باشد؟
مطالب پیشین
- راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶۴
- راهنمای کاربردی تنظیمات سیستم حسابداری نرم افزار سانیران
- آموزش گام به گام سیستم حسابداری نرم افزار سانیران
- آموزش گام به گام سیستم انبارداری نرم افزار سانیران
- دانلود نرم افزار بیمه
بیشتر بدانید
