راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران ۶۶
راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار فروش سانیران – قسمت ۶۶
(ارتباط فاکتور فروش و برگشت از فروش با سیستم خزانه)
نرم افزار حسابداری سانیران
ارتباط فاکتور فروش و برگشت از فروش با سیستم خزانه :
قسمت سوم:
با تائید فرم مربوطه عملیات تسویه انجام گردیده و وارد صدور سند حسابداری می شویم.
همانطور که مشخص است در پیش نمایش فرم سند حسابداری شماره و تاریخ پیگیری در ستونهای مربوطه نمایش داده می شود.
که شماره پیگیری همان شماره فاکتور است حال در صورتی که در مرور حسابها در گزینه سمت راست آیتم پیگیری انتخاب شود؛
کلیه شماره فاکتورهای ثبت شده در آن سال به تفکیک نمایش داده می شود.
که با انتخاب هر فاکتور و زدن دکمه ریز معین حسابهای مرتبط با آن فاکتور نمایش داده می شود.
با انتخاب حساب مورد نظر وضعیت تسویه مشتری به تفکیک هر حساب معین قابل نمایش و ردیابی است .
توجه شود که اگر حساب مربوطه دارای مانده بدهکار باشد نمایانگر تسویه نشدن فاکتورهای مربوطه به مشتری می باشد .
بیشتر بدانید:
نرم افزار فروش چه امکاناتی باید داشته باشد؟
مطالب پیشین
- راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶۵
- راهنمای کاربردی تنظیمات سیستم حسابداری نرم افزار سانیران
- آموزش گام به گام سیستم حسابداری نرم افزار سانیران
- آموزش گام به گام سیستم انبارداری نرم افزار سانیران
- دانلود نرم افزار بیمه
بیشتر بدانید
