امروزه پرسش و پاسخهای مربوط به سامانه مودیان مالیاتی به یکی از چالش های مهم کاربران تبدیل شده است ؛ بنابراین سوالات رایج در خصوص سامانه مودیان را از کارشناسان سانیران جمع آوری کردیم تا پاسخگوی نیاز کاربران این سامانه باشد.
برای بارگذاری شناسه اختصاصی کالا در سامانه stuffid چه باید کرد؟
شناسه های اختصاصی کالاها بعد از صدور به سازمان امور مالیاتی ارسال میشن و اونجا مشمولیت شناسه ها بررسی و بعد در سامانه stuffid ثبت میشن .این پروسه زمانبر هست و با این حجم از شناسه های صادر شده به این زودی شناسه های اختصاصی ثبت نمیشن .
شناسه عمومی کالا و خدمات را از کجا باید دریافت کنیم؟
در صورت ارسال و ثبت صورت حساب الکترونیکی توسط فروشنده و رد آن صورتحساب توسط خریدار ، وضعیت مالیاتی این صورت حساب در حساب فروشنده و خریدار چگونه است؟
در صورتی که فروشنده صورت حساب الکترونیکی را در بازه زمانی قانونی و مطابق قواعد صدور صورتحساب الکترونیکی صادر نماید لیکن خریدار صورتحساب الکترونیکی را رد نماید، مادامی که فروشنده نسبت به ابطال صورتحاس الکترونیکی اقدام ننماید از لحاظ سیستمی به عنوان فروش تلقی میشود . لازم به ذکر است که ازاین بابت فروشنده مشمول جرائم عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی نیمگردد و همچنین به خریدار هم اعتباری تعلق نخواهد گرفت.
وقتی مبلغ فاکتور به نحوی باشد که ۹ درصد ارزش افزوده اعشار بیاورد ، چه راهی وجود داره؟
فی کالا بدون ارزش افزوده است. کلیه مبالغ بجز فی باید بدون اعشار و با روش قطع کردن (رند به پایین) ارسال شوند. نکته مهم اینکه جمع مبالغ ارزش افزوده جدول کالاها باید برابر با مبلغ ارزش افزوده کل در جدول هد باشد
اگه تمامی اقلام برگشت خورده باشه چجوری باید صورتحساب برگشت از فروش صادر کرد؟ قسمت بدنه باید خالی ارسال شه؟
برای کل اقلام فاکتور ارسال ، باید فاکتور برگشت از فروش ثبت کنید
برای ارسال صورتحساب ابطالی فقط فرستادن reference_tax_id کفایت میکنه یا باید فیلد های دیگه ای رو هم پر کرد؟
فقط فیلدهای : Taxid و Indatim و Irtaxid و Tins و Ins کفایت میکنه و صورتحساب مربوطه ابطال میشه
نحوه ی مشاهده کردن پرونده مالیاتی چگونه است ؟
Www.tax.gov.ir/action/do/InquiryNationalID
از این سایت میتونید با وارد کردن کد ملی ، کد ۱۴ رقمی کسانیکه پرونده مالیاتی دارند را ببینید
حتما به نکات زیر توجه کنید
ممکنه یه نفر ۲ تا ۲۰ پرونده مالیاتی داشته باشه
حتما شغل و کدی که در ارتباط با فعالیت شغلی هست را استفاده کنید و به هیچ وجه کد های دیگر را برای صدور فاکتور انتخاب نکنید چون موجب میشه مودی گرفتار بشه
خواهشا به نکات توجه کنید و مودی را گرفتار نکنید و باعث میشه پرونده ای که فعالیت نداره را اشتباها فعال می کنید و مودی گرفتار میشه و برای یکی از دوستان اتفاق افتاد و فروشنده با اضافه ۰۰۰۱ به کدملی ، پرونده بسته شده اش را فعال کرد وهنوز مشکل برطرف نشده
فرض کنید شغلش کتاب فروشی هست و رفته برای ماشینش یه لنت یا گیربکس یا روغن و … از شرکتی یا اشخاص حقیقی خرید کرده
نباید از کد فعالیت شغلی کتاب فروشی برای این خرید استفاده بشه
موقع رسیدگی واقعا مودی گرفتار میشه
لطفا و لطفا از کد شغلی در ارتباط با خرید شغلی استفاده بشه وگرنه فاکتور نوع ۲ صادر بشه وخریدار اعتبار مالیاتی بهش تعلق نمیگیره و فروشنده هم با مشکل مواجه نمیشه و فاکتورش مورد تایید سازمان امور مالیاتی هست ، چون کد ملی در فاکتور نوع ۲ پذیرفته میشه و نیاز به کد پستی هم نداره ، اگر مشکلی در فاکتور نوع ۲ دارید با برنامه نویس مطرح کنید تا برنامه اش را ارتقا بده
دوستان من یه فاکتور اشتباه ارسال کردم الان همون رو ابطال کردم ولی نمیتونم دوباره ارسال کنم میزنه شناسه مرجع اشتباه است ، چرا؟
شما باید منتظر باشید که صورتحساب ابطالیتون در کارپوشه خریدار تعیین تکلیف بشه
بعد از اون باید صورتحساب جدید صادر کنید و شماره مالیاتی مرجع لازم نیست
اگه شرکتی هیچ فعالیتی نداشته باشه و قصدی هم نداره که فاکتور صادر کنه آیا نیازی هست که داخل سامانه مودیان ثبت نام کنه؟ و برای صدور گواهی مهر سازمانی و ارسال صورتحساب از طریق مودی یا معتمد کاری انجام بده؟!
بله حتما باید ثبت نام کنید
اگه شرکتی فاکتوری که صادر میکنه برای اشخاص حقیقی مثل مغازه این اشخاص که فعلا فراخوان نشدند تکلیف اینجور اشخاص چطوریه؟
شما وقتی صورتحساب الکترونیکی برای افراد حقیقی مثل مغازه ها صادر کنید بصورت خودکار سیستم بعد از ۳۰ روز تایید میکنه
شرکت های بازرگانی برای دریافت شناسه کالا باید از نفر قبلی زنجیره شناسه دریافت کنند اگه شرکت قبلی شناسه کالا رو در اختیارمان قرار نده حالا به هر دلیلی میتونیم از فایل اکسل stuffid استفاده کنیم؟!
شما میتوانید به جای آن از شناسه های عمومی استفاده کنید و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد مگر اینکه وارد کننده یا تولید کننده باشین که بخواهین شناسه دریافت کنید باید وارد سامانه ntsw.ir بشین و کد جدید تعریف کنید
برای شرکت در سایت my.tax ثبت نام انجام دادم و وضعیت ثبت نام زده شده در حالت ثبت نام کامل و استفاده از خدمات مالیاتی (پرونده شما در حال بررسی است) ولی برای این پرونده هنوز کار پوشه ایجاد نشده و از طرفی هم از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ مشمول سامانه مودیان میشویم و همچنان کارهای عضویت پرونده انجام ندادم، باید پیگیری انجام بدهم؟
اگر در گام ۴ مالیاتی در قسمت ثبت نام باشید کارپوشه شما باید فعال بشود اگر نیست با ۱۵۲۶ تماس حاصل نمایید و داخلی ۴ را بزنید برای شما بررسی میکنند.
آدرس محل فعالیت قانونی شرکت تغییر داشته است در محل قبلی هر سه کلید از سامانه دریافت و با استفاده از کلید عمومی شناسه یکتای مالیاتی نیز دریافت شده است آیا برای محل جدید دوباره باید کلیدها دریافت و شناسه یکتای جدید بگیریم
شما می بایست آدرس خود در دارایی را بروزرسانی کنید و زمانی که به گام ۴ رسیدید باید در قسمت کارپوشه نسبت به فعالسازی شناسه یکتا حافظه مالیاتی اقدام نمایید.
عدم ارائه صورتحساب در سامانه مودیان از ابتدای مهر ۱۴۰۲ شامل جریمه میشود یا خیر؟
در این تاریخ که جواب شما داده می شود ،قانون تسهیل به تصویب نرسیده که اگر تایید نشود از ابتدای ۱۴۰۲ باید اشخاص حقوقی تکلیف انجام میدادند و اگر هم که تصویب شود که ۹۹ درصد هم تصویب خواهد شد اشخاص حقوقی از ۱۴۰۲.۰۷.۰۱ مشمول اجرای تکالیف در سامانه مودیان هستند و در صورت عدم اجرا مشمول جرائم سنگینی خواهند شد.
با سلام ما یه شرکت تولید کننده و پخش مواد غذائی هستیم و اکثر فروش هامون به سوپر مارکت ها هست که اطلاعات دقیقی از آن ها نداریم . برای وارد کردن فاکتور فروش ها باید به صورت تک تک وارد سامانه بکنیم یا میتونیم به صورت تجمیعی هم وارد کنیم؟
در حال حاضر در سامانه مودیان چیزی به عنوان تجمیعی وجود ندارد و باید برای تمامی فروش هایتان صورتحساب صادر شود و اطلاعات طرف مقابل را اگر فعال اقتصادی میباشد را وارد نمایید.
شناسه اختصاصی کالای در سامانه موجود نیست ؛ راه حل ؟
اگر شناسه کالای عمومی مشابه کالای شما وجود ندارد باید نسبت به اخذ شناسه اختصاصی کالای خود از سایت ntsw اقدام نمایید.
جدیدا تمامی کدها را مرکز شماره گذاری کالا صادر میکند چند وقتی زمان میبرد تا در sttufid نشسته شود.
صدور صورت حساب برای اشخاص حقیقی غیر مودی به چه شکلی می باشد؟
سلام.اگر مؤدی نمیباشند فروش نوع دوم بزنید مشکلی بوجود نخواهد آمد.
سلام وقت بخیر ما بعضی از کارها رو به عنوان حق العمل کار ثبت میکردیم الان سامانه مودیان چجوری باید ثبتشون رو انجام بدیم؟
شما می توانید از فاکتور خدمات در خصوص حق العمل کاری استفاده کنید
ما یه شرکت خدمات طراحی و نظارت اجرا هستیم که مبالغی به عنوان پیش دریافت از مشتری های متفرقه مون با دستگاه پوز دریافت میکنیم و اینکه ما چون با دستگاه کارتخوان کار میکنیم مشکلی که پیش نمیاد؟
زمانی که صورتحساب صادر میکنید باید ظرف یکهفته به سامانه مودیان ارسال نمایید البته شرکتها را از ۱۴۰۲.۰۷.۰۱ ملزم کردن و قبل از این تاریخ اختیاری میباشد.دستگاه پوز شما در حال حاضر ابزار پرداخت میباشد و نه پایانه فروشگاهی و مشکلی بوجود نمی آید
اگه شرکتی هیچ فعالیتی نداشته باشه و قصدی هم نداره که فاکتور صادر کنه آیا نیازی هست که داخل سامانه مودیان ثبت نام کنه؟ و برای صدور گواهی مهر سازمانی و ارسال صورتحساب از طریق مودی یا معتمد کاری انجام بده؟!
بله حتما باید ثبت نام کنید
چند وقت بعد از ارسال فاکتور در کارپوشه، بعضی فاکتورها رو نوشته تایید شده و بعضی تایید سیستمی. فرق این دو چیه؟
تایید شده مواردی هستند که خریدار رویت وتایید کرده
تایید سیستمی مواردی هستند که ۳۰ روز در کارپوشه خریدار بوده و واکنش نداشته لذا خود به خود و به صورت سیستمی تایید شده( خریدار ۳۰ روز فرصت عکس العمل داره و بعد ازون به صورت سیستمی تایید میشه)
بعد از ارسال در سامانه مودیان بعد از تایید خریدار کاری باید انجام داد؟
در سامانه مودیان هر فاکتوری از طرف خریدار تایید باشه تمامی حقوق قانونی برعهده شان خواهد یود.
اگر فروش به صورت چکی باشه تکلیف فروشنده پس از ارسال در سامانه چیست ؟
شما در سامانه مودیان گزینه نسیه را انتخاب کنید تا فقط شناسایی بشه
در صورت فروش نسیه اعتبار مالیات بر ارزش افزوده لحاظ خواهد شد؟
تا نقد کردن فاکتور هیچگونه حقوق قانونی بر عهده فروشنده نخواهد بود
گواهی مهر سازمانی یا امضای الکترونیکی چیست ؟
گواهی مهر سازمانی یا امضای الکترونیکی یک فایل نرم افزاری هست که تایید کننده ی هویت دیجیتال مالک اون هست.مثل مهر شرکت هست که وقتی پای اسناد رسمی می خوره تایید کننده هویت حقوقی شرکت هست.
کاربردش در سامانه مودیان استخراج کلید عمومی جهت ساختن شناسه ی یکتای مالیاتی در کارپوشه و استخراج کلید خصوصی جهت ارسال فاکتور از طریق نرم افزار حسابداری یا نرم افزار واسط هست زمانی که مودی قصد ارسال مستقیم فاکتور الکترونیکی به سامانه مودیان داشته باشد(عدماستفاده از شرکت های معتمد مالیاتی)
ما چند تا فاکتور برای یکی از مشتریان داخل سامانه ارسال کردیم،مشتری بعد از ارسال فاکتور درخواست تخفیف کرد،طی یک سند دستی داخل سیستم بهشون تخفیف دادیم اما حالا تماس گرفتند که ما میخواهیم داخل فاکتورهای مالیاتیمون تخفیف خورده بشه،چیکار باید انجام بدیم جسارتا؟
صورتحساب قبلی رو باطل کنید و مجددا صورتحساب صادر کنید و نحوه پرداخت رو نقد و نسیه انتخاب کنید
فقط دقت کنید صورتحساب نوع ۱ باشه
رفع ارور شناسه مرجع اشتباه است
شما باید منتظر باشید که صورتحساب ابطالیتون در کارپوشه خریدار تعیین تکلیف بشه
بعد از اون باید صورتحساب جدید صادر کنید و شماره مالیاتی مرجع لازم نیست
در چه مواردی باید در سامانه مودیان فاکتور اصلاحی صادر نمود؟
درصورت ثبت اشتباه یا نیاز به تغییر موارد زیر، امکان اصلاح وجود ندارد و می بایست صورتحساب ابطالی صادر گردد:
۱- مشخصات خریدار
۲- شناسه کالا یا خدمت
۳- نوع و الگوی صورتحساب
۴- تاریخ صورتحساب
۵- در صورتیکه تمام اقلام کالا یا خدمت برگشت داده شده باشد.