راهنمای کاربردی سیستم خزانه داری سانیران ۱۹
راهنمای کاربردی سیستم خزانه داری نرم افزار دریافت و پرداخت سانیران – قسمت ۱۹
(اطلاعات حسابداری)
نرم افزار حسابداری سانیران
اطلاعات حسابداری
در سربرگ اطلاعات حسابداری، باید جزئیات سندی را که قرار است به حسابداری ارسال شود تعیین کنید. برای این منظور، ابتدا سربرگ اطلاعات حسابداری را انتخاب کنید. در اعلامیه پرداخت اطلاعات، مربوط به آرتیکل بستانکار سند طرف ثابت نامیده می‌شود. سیستم آن را براساس کد عملیاتی که انتخاب کرده‌اید پر می‌کند.
معین سمت بستانکار، معینی است که در عملیات حسابداری منتخب عطف داده‌ایم و تفضیل آن، و حذف نوع تفضیلی که برای کد عملیات تعیین کرده‌اید، یکی از موارد طرف مقابل حساب جاری و صندوق است.
اما اطلاعات طرف مقابل، یعنی آرتیکل بدهکار سند را باید در این قسمت وارد کنید. برای این کار روی سلکتور موجود در فیلد عامل گردش نقدینگی کلیک کنید، تا فرمی حاوی درختواره منابع و مصارف که قبلا معرفی کرده بوده‌ایم، نمایش داده شود. در این فرم کد مورد نظر را انتخاب کنید.
شما می توانید اطلاعات حسابداری را بصورت مرکب وارد کنید. اگر در اعلامیه پرداخت شده تنها از یک قلم استفاده کنید، در قسمت اطلاعات حسابداری، بطور پیش فرض دو رکورد ایجاد می‌شود. یکی برای سمت بدهکار و دیگری سمت بستانکار.
لازم به ذکر است که اگر جمع مانده بدهکار یا جمع مانده بستانکار مساوی نباشد اطلاعات ثبت نمی‌شود.
اگر اعلامیه پرداخت شده ارزی باشد، برای هریک از فیلدهای بدهکار و بستانکار، معادل ریالی آن‌ها نیز در نظر گرفته شده است. مقدار آن‌ها با توجه به نرخ ارز وارد شده محاسبه می‌شود.
بشتر بدانید:
نرم افزار دریافت و پرداخت چیست و چه امکانات و مزایایی دارد؟
مطالب پیشین
- راهنمای کاربردی سیستم خزانه داری نرم افزار سانیران – قسمت ۱۸
- آموزش گام به گام سیستم فروش نرم افزار سانیران
- راهنمای کاربردی تنظیمات سیستم حسابداری نرم افزار سانیران
- آموزش گام به گام سیستم حسابداری نرم افزار سانیران
- آموزش گام به گام سیستم انبارداری نرم افزار سانیران
- دانلود نرم افزار بیمه
بیشتر بدانید
